附件15-2
德阳市统计局2021年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制定全市统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批市级部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
（2）、建立健全全市国民经济核算体系，组织'实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，开展分析研究， 指导、监督县（市、区）国民经济核算工作。
（3）、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市经济社会统计资料。
（4）、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查，组织实施全市投入产出调查。
（5）、建立健全全市统计数据质量审核和评审制度，依法对市、县（市、区）重要统计数据进行审核和评估，抓好统计基层基础建设。加强对各县（市、区）、市级部门统计工作的指导和综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的监督和管理。
（6）、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析，定期发布全市经济社会发展情况统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（7）、协助管理县（市、区）统计局正副局长，按照国家和省有关要求，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和市级财政提供的统计经费。
（8）、组织制订县（市、区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统-和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导县（市、区）统计信息化建设。
（9）、承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
（10）、承办市政府交办的其他事项。
（二）德阳市统计局2021年重点工作任务介绍。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委八届十三次全会和中央、省、市经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，按照国家和省统计局关于统计工作的部署要求，扎实开展省统计局“统计基层基础规范化建设年”活动，围绕市委、市政府中心工作，科学谋划“十四五”统计改革发展，深入开展“五大行动”，提升全市统计工作质量和水平，进一步提高统计数据质量，有效服务宏观科学决策，为确保“十四五”全市经济社会发展开好局、起好步贡献统计力量，为全面建设社会主义现代化德阳提供坚强的统计保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，德阳市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市统计局2021年收支总预算989.39万元,比2020年收支预算总数增加66.47万元，主要原因是2021年四经普结束，七人普项目启动。
（一）收入预算情况
德阳市统计局2021年收入预算989.39万元，其中：一般公共预算拨款收入989.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
德阳市统计局单位2021年支出预算989.39万元，其中：
一般公共服务支出751.55万元、社会保障和就业支出116.11万元、卫生健康支出34.31万元、住房保障支出87.42万元。基本支出789.42万元，占85.54%；项目支出133.5万元，占14.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
德阳市统计局2021年财政拨款收支总预算989.39万元，比2020年财政拨款收支总预算增加66.47万元，主要原因是2021年四经普结束，七人普项目启动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入989.39万元；支出包括：一般公共服务支出751.55万元、社会保障和就业支出116.11万元、卫生健康支出34.31万元、住房保障支出87.42万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市统计局2021年一般公共预算当年拨款989.39万元，比2020年预算数增加增加66.47万元，主要原因是2021年四经普结束，七人普项目启动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出751.55万元，占75.96%；社会保障和就业支出116.11万元，占11.74%；卫生健康支出34.31万元，占3.46%；住房保障支出87.42万元，占8.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（2010501行政运行(统计信息事务)613.23
万元、2010502 一般行政管理事务(统计信息事务) 38.1万元、2010505专项统计业务52.62万元、2010550事业运行(统计信息事务) 47.6万元）:2021年预算数为751.55万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：统计宣传、国民经济核算统计、统计调查、公务用车运行维护、信息化建设及运行维护等。
2.社会保障和就业（2080501行政单位离退休1.74万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.25万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.12万元）: 2021年预算数为116.11万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出及在职人员养老保险和职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（2101101行政单位医疗31.55万元、2101102事业单位医疗2.76万元）: 2021年预算数为34.31万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4. 住房保障支出（2210201住房公积金）87.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市统计局2021年一般公共预算基本支出898.67万元，其中：
人员经费736.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费162.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数8.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5.25万元。
（一） 因公出国（境）经费与2020年预算持平。
德阳市统计局2021年无因公出国（境）经费
（二） 公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于国家局、省局及相关部门来德阳交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；统计部门执行公务、开展执法检查、业务活动、学习交流，到省局汇报业务工作等公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长3.43%。主要原因是人员增加。
2021年安排公务用车运行维护费5.25万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
德阳市统计局2021年无政府性基金预算拨款安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市统计局2021年无国有资本经营预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，德阳市统计局机关运行经费支出989.39万元，比2020年预算增加66.47万元，增长7.2%，主要原因是人员增加及七人普工作启动。
（二）政府采购情况
2021年，德阳市统计局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，德阳市统计局共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。
2020年部门预算无车辆购置经费
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，德阳市统计局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十、名词解释
（1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）
13.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.……。
川公网安备 51060302510715号