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德阳市统计局2019年部门预算公开说明

发布时间:
2019-02-18
来源:
办公室
阅读次数:
229
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关于德阳市统计局

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批市级部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全市国民经济核算体系,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,组织实施重大国情国力普查和专项调查,建立健全全市统计数据质量审核和评估制度,对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析,组织管理全市统计专业资格考试工作,承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项等等。

(二)2019年重点工作任务介绍。

深入推进统计制度方法改革,认真做好“一套表”和联网直报工作,稳步推进社情民意调查,抓好新形势下各项统计监测工作。强化数据质量管理,夯实统计基层基础,提高统计服务水平,全力推进1%人口抽样调查经费、企业创新调查、城镇化和就业失业统计监测,坚持依法统计,加强统计队伍建设,按照全国、全省统一部署,做好第四次经济普查工作。

二、部门预算单位构成

德阳市统计局下属二级预算单位1个,其中行政单位市统计局机关1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市统计局2019年收支总预算867.65万元,比2018年收支预算总数减少65.45万元。

(一)收入预算情况。2019年德阳市统计局收入预算总额为867.65万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入867.65万元,占100%。

(二)支出预算情况。2019年德阳市统计局安排支出预算867.65万元,其中:基本支出727.14万元;项目支出140.51万元,。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市统计局2019年财政拨款收支总预算867.65万元,比2018年财政拨款收支总预算减少65.45万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入867.65万元、无上年结转;支出包括:一般公共服务支出667.39万元、社会保障和就业支出111.67万元、医疗卫生支出28.77万元、住房保障支出59.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市统计局2019年一般公共预算当年拨款867.65万元,比2018年财政拨款收支总预算减少65.45万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出867.65万元;社会保障和就业支出111.67万元;医疗卫生支出28.77万元;住房保障支出59.82万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务:2019年预算数为867.65万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:第三次全国农业普查、统计宣传、国民经济核算统计、统计调查、公务用车运行维护、信息化建设及运行维护等。

2.社会保障和就业: 2019年预算数为111.67万元,主要用于:机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育: 2019年预算数为28.77万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出59.82万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市统计局2019年一般公共预算基本支出727.14万元,其中:

人员经费591.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费136.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市统计局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4.3万元。

  1. 因公出国(境)经费

    统计局2019年无因公出国经费预算支出

    (二)公务接待费较2018年预算减少1万元主要原因是缩减接待费。

    2019年公务接待费计划用于国家局、省局及相关部门来德阳交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作;统计部门执行公务、开展执法检查、业务活动、学习交流,到省局汇报业务工作等公务接待支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少1.7万元。主要原因是缩减三公经费。

    2019年安排公务用车运行维护费4.3万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障

    八、政府性基金预算支出情况说明

    德阳市统计局2019年无政府性基金预算拨款安排。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    德阳市统计局2019年无国有资本经营预算拨款安排

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)国有资产占有使用情况

    截至2018年底,德阳市统计局共有车辆1辆。

    (二)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年德阳市统计局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

    十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务:指主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:第三次全国农业普查、统计宣传、国民经济核算统计、统计调查、公务用车运行维护、信息化建设及运行维护等。

8.社会保障和就业:指用于:机关及下属事业单位离退休人员支出。

9.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。