德阳市统计局
2017年部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.主要职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制定全市统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批市级部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全市国民经济核算体系，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，组织实施重大国情国力普查和专项调查，建立健全全市统计数据质量审核和评估制度，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析，组织管理全市统计专业资格考试工作，承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项等。
2.机构人员情况。德阳市统计局现有独立编制机构6个，其中行政机关2个，参公管理事业单位3个，财政全额拨款事业单位1个；独立核算单位1个。
德阳市统计局人员编制数68人，其中行政编制25人，参公管理事业单位编制38人，财政全额拨款事业单位编制5人。实有人数55人，其中行政编制23人，参公管理事业单位27人，财政全额拨款事业单位5人.
（二）机构人员当年变动情况及原因
2017年，我局调出2名,调入4名，退休2名。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
年度预算、收入情况。2017年，公共预算财政拨款收入1464.7万元（其中：基本支出1275.83万元，项目支出188.87万元，与2016年相比增加4.67万元，主要原因是正常人员调资增加。
2017年，执行公共预算财政拨款支出1467.7万元，与2016年相比，增加4.67万元，主要原因是正常人员调资增加。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况。2017年，财政安排资金收入1467.7万元，预算资金896.86万元，实际收入比预算多570.84万元，差异率63.64%。
（2）差异原因分析。2017年，基本支出经费预算711.69万元，决算支出1275.83万元，调整经费（调增）564.14万元，主要原因是正常人员的增资及新进工作人员；项目支出经费预算222.85万元，决算支出188.87万元，调整经费（调减）33.98万元、
2．收入支出结构分析
（1）2017年，财政安排资金收入1467.7万元，其中基本财政资金收入1275.83万元，占总收入86.92%；项目资金收入188.87万元，占总收入13.08%。
（2）2017年，财政收入、支出均由我局统一使用管理。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况。2017年，无出国计划安排；预算安排公务接待费8万元，实际支出2.6万元，较2016年减少7.3万元。预算安排公务用车购置及运行维护费11.75万元，实际支出5.1万元，与2016年减少14.9万元。
（2）会议费支出情况。2017年，预算安排会议费6万元，实际支出4.3万元，与2016年减少1.4万元。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
（1）存在的问题
主要是项目实施较慢，从而影响项目资金执行进度较慢。
（2）改进建议
一是加强工作统筹，合理安排项目资金使用申报，保证项目资金使用的正常运转。
二是加强资金核算，随时掌握资金执行进度，保证年度预算支出按计划进行。
（三）年末结转和结余情况
无结余。
三、资产负债情况分析
2017年末，单位国有资产441万元，较2016年末减少130.37万元，增幅－22.81%，主要原因公车改革，车辆移交市国资委；负债54.55万元，较2016年末减少4.67万元，增幅－7.87%。
四、年度部门决算等财务工作开展情况
我局领导高度重视决算编制工作，要求局财务人员提高责任意识，提高决算编报质量，确保数据真实准确，做到帐表一致，同时要加强部门决算分析，充分挖掘、分析和使用决算数据，全面深入分析我局的年度预算执行情况、财务收支增减变动情况、部门决算开展情况，反映出预算执行和资金管理中存在的问题，提高部门决算分析的水平和质量，发挥部门决算在财务管理规范、部门预算编制改进等方面的作用。
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