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德阳市统计局2020年部门预算公开说明范本

发布时间:
2020-10-20
来源:
办公室
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关于德阳市统计局

2020年部门预算编制的说明

   

基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批市级部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二)建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,开展分析研究, 指导、监督县(市、区)国民经济核算工作。

(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源环境、投资、人口、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度、生态文明建设、绿色发展及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供全市经济社会统计资料。

(四)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查,组织实施全市投入产出调查。

(五)建立健全全市统计数据质量审核和评审制度,依法对市、县(市、区)重要统计数据进行审核和评估,抓好统计基层基础建设。加强对各县(市、区)、市级部门统计工作的指导和综合协调,加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的监督和管理。

(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析,定期发布全市经济社会发展情况统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

(七)协助管理县(市、区)统计局领导班子成员,按照国家和省有关要求,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试工作,指导全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理由中央财政和市级财政提供的统计经费。

(八)履行本单位安全生产工作职责,积极支持和配合安全监管部门、行业主管部门做好安全生产监管工作。履行本单位环境保护工作职责,积极支持和配合环境保护部门和承担环境保护工作职责的部门共同做好环境保护工作。

(九)组织制订县(市、区)、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全市级部门统计信息共享制度,指导县(市、区)统计信息化建设。

(十)承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作任务介绍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省委和市委重大战略部署,紧扣国家、省统计局重点任务部署要求,坚决贯彻落实新发展理念,坚决反对弄虚作假,积极营造“不敢假、不能假、不想假”的社会氛围。瞄准统计在监测反映重大战略部署实施以及在揭示不平衡不充分发展方面的薄弱环节,健全统计制度、丰富统计内容,充分发挥统计监督职能作用。进一步做好统计改革全领域试点工作,实施好《德阳市县(市、区)地区生产总值统一核算改革实施方案》,做好地区生产总值统一核算和历史数据修订工作。加强四经普资料开发应用,认真开展第七次全国人口普查。

二、部门预算单位构成

德阳市统计局。德阳市统计局是1983年成立的市政府正县级工作机构。2012年10月经市直机关工委批准成立了机关委员会,2017年9月经市委机构编制委员会办公室批准设立德阳市统计执法监督局。设8个内设机构、1个直属正科级行政机构(德阳市统计执法监督局)、3个直属副县级参公事业单位(德阳市地方经济社会调查队、德阳市普查中心、德阳市社情民意调查中心)和1个正科级非参公事业单位(德阳市统计大数据中心),共有各类编制66名,其中行政编制21名,参公事业编制36名,非参公事业编制5名,工勤编制4名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市统计局2020年收支总预算922.92万元,比2019年收支预算总数增加55.27万元,主要是因为单位新进人员。

(一)收入预算情况。2020年德阳市统计局收入预算总额为922.92万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入922.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2020年德阳市统计局安排支出预算922.92万元,其中:基本支出789.42万元,占85.5%;项目支出133.50万元,占14.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市统计局2020年财政拨款收支总预算922.92万元,比2019年财政拨款收支总预算增加55.27万元,主要是因为人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入922.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出730.62万元、社会保障和就业支出106.37万元、医疗卫生支出32.69万元、住房保障支出53.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市统计局2020年一般公共预算当年拨款922.92万元,比2019年预算数增加55.27万元。主要原因是:人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出730.62万元,占79.16%;社会保障和就业支出106.37万元,占11.53%;医疗卫生支出32.69万元,占3.54%;住房保障支出53.24万元,占5.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(2010501行政运行(统计信息事务)550.04

万元、2010502 一般行政管理事务(统计信息事务) 43.70万元、2010505专项统计业务51.12万元、2010507专项普查活动38.68万元、2010550事业运行(统计信息事务) 47.08万元):2020年预算数为730.62万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:统计宣传、国民经济核算统计、统计调查、公务用车运行维护、信息化建设及运行维护等。

2.社会保障和就业(2080501行政单位离退休1.76万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.74万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.87万元): 2020年预算数为106.37万元,主要用于:机关及下属事业单位离退休人员支出及在职人员养老保险和职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育(2101101行政单位医疗27.87万元、2101102事业单位医疗2.64万元、2109901其他卫生健康支出2.18万元): 2020年预算数为32.69万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出(2210201住房公积金)53.24万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市统计局2020年一般公共预算基本支出922.92万元,其中:

人员经费635.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费154.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数8.07万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费5.07万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长/下降**%(或与2019年预算持平)。

德阳市统计局2020年无因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2019年预算持平

2020年公务接待费计划用于国家局、省局及相关部门来德阳交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作;统计部门执行公务、开展执法检查、业务活动、学习交流,到省局汇报业务工作等公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降8.4%。主要原因是缩减三公经费。

2020年安排公务用车运行维护费5.07万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市统计局2020年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市统计局2019年无国有资本经营预算拨款安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,德阳市统计局机关运行经费支出922.92万元,比2019年预算增加55.27万元,增长6.37%

(二)政府采购情况

2020年,德阳市统计局安排政府采购预算0万元,主要用于(具体工作)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,德阳市统计局共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆。

2020年部门预算无车辆购置经费

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年德阳市统计局部门50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

13.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。